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索通发展(603612)：成本滞后致利润承压预焙阳极价格止跌企稳

2023-09-08 22:32:33 来源：中信建投证券股份有限公司

核心观点

1、2023 上半年公司实现归母净利润-4.1 亿元，同降171.97%；2023Q2 单季归母净利-1.4 亿元，同降172.43%，环增50.34%。

2、量增价减致上半年营收增长，但受生产周期影响，营业成本滞后于原材料及产品市场价格变动，公司净利润较去年同期大幅下降。

【资料图】

3、科学组织生产，282 万吨建成产能满负荷运行，产能利用率破百。

4、新建项目如期进行，筹建项目稳步推进，海外项目积极推进，公司产能有望实现较快增长，2023 年末公司有望形成8 万吨负极材料产能，2025 年末公司签约预焙阳极产能有望增至500 万吨。

事件

公司发布2023 年半年度报告

公司2023 上半年实现营业收入81.3 亿元，同比增长2.09%；实现归母净利润-4.1 亿元，同比下降171.97%；实现扣非归母净利润-4.1 亿元，同比下降172.43%；2023Q2 单季归母净利达到-1.4亿元，同比下降133.10%，环比增长50.34%。

简评

量增价减致上半年营收增长，成本滞后致利润下降量：2023H1，公司预焙阳极自产产量145.59 万吨（+10.0%）；销售预焙阳极142.09 万吨（+12.3%），其中出口销售29.48 万吨（-11.8%），国内销售112.61 万吨（+20.9%）；公司锂电负极产品产量1.29 万吨，销售锂电负极产品0.94 万吨。

价：根据百川盈孚，2023H1 国内预焙阳极均价5774.2 元/吨，同比下降10.9%；

本：受生产周期影响，营业成本滞后于原材料及产品市场价格变动，公司净利润较去年同期大幅下降。

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